TJRR - 0801388-82.2025.8.23.0010

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA COMARCA DE BOA VISTA 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BOA VISTA - PROJUDI Av.

Glaycon de Paiva - Fórum da Cidadania - Palácio Latife Salomão, 550 - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-250 - Fone: (95) 3198-4702 - E-mail: [email protected] Processo: 0801388-82.2025.8.23.0010 Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto Principal: Contratos Bancários Valor da Causa: : R$56.606,56 Polo Ativo(s) CLEOCINEIDE AIRES DAS CHAGAS Rodovia 174, 4360 - Monte das Oliveiras - BOA VISTA/RR - CEP: 69.310-070 Polo Passivo(s) BANCO SANTANDER S/A AV.

Mário Homem de Melo, n° 1802, Tancredo Neves,, 1802 - Tancredo Neves - BOA VISTA/RR SENTENÇA Vistos, etc...

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. caput, Conforme Tema 339 da Repercussão Geral e Enunciado FONAJE n. 162, em vista, ainda, os princípios fundamentais que norteiam o sistema dos Juizados Especiais (oralidade, ), passo à análise tão simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade somente das questões cuja resolução, em tese, influenciem no convencimento do julgador.

DECIDO.

Ab initio, em se tratando o negócio jurídico realizado entre as partes de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), conforme Súmula STJ n. 297.

Descortina-se dos autos tratar-se de matéria de direito e a desnecessidade de dilação probatória, inclusive oral e pericial, impondo-se o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, Código de Processo Civil), conforme tema repetitivo STJ 437, “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.

Confira-se: “(…) Considerando a jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.No caso, ficou assentado no julgado: "Ademais, não restou infirmado o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.° 437, representativo de controvérsia repetitiva, segundo o qual 'não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes'.Logo, tendo o juízo singular fundamentado o decisum, correto o julgamento antecipado da lide". (...)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.791/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma - p.: de 27/6/2023).

Nos termos da jurisprudência do STJ, "a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento" (AgInt no AREsp 1.234.635/SP, Rel.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Compulsando os autos, verifica-se que os pedidos alinhavados na petição inicial por parte da requerente não merecem prosperar, e assim o é, senão vejamos.

A requerente alega que não efetuou a contratação do produto denominado “Tarifa junto ao banco requerido, contudo, ocorre que em sede Mensalidade Pacote de Serviços” de contestação (EP. 16), a requerida fez a juntada do Termo de Contratação de Pacote de , conforme documentos acostado no EP 16.2, Serviços – contrato específico e apartado - assinado pela requerente, não tendo esta assinatura sido objeto de impugnação por parte daquela, na qual demostra de forma cabal a anuência da requerente ao produto ofertado, cumprindo a rigor o que aduz o Código de Processo Civil em seu artigo 373, II, quando ao juntar prova de fato impeditivo do direito do requerente.

Desta forma, não há ilegalidade nas cobranças realizadas pela requerida, tampouco há o dever de repetição do indébito conforme solicitado, haja vista que à luz do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o dever de repetir o indébito só surgirá em caso de cobranças indevidas, o que não há no caso em tela.

De mais a mais, não havendo o que se falar em invalidade da cobrança da “Tarifa , não há, do mesmo modo o que se falar sobre Mensalidade Pacote de Serviços” indenização por danos morais, já que este é um direito decorrente de um prejuízo a honra, moral e bem-estar de um sujeito, contudo, é cediço a inocorrência de tal dano. “JUIZADO ESPECIAL.

RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DESCONTOS REALIZADOS DA CONTA DA AUTORA.

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.

BANCO ALEGA QUE O DESCONTO É VALIDO, VISTO QUE FOI EFETIVADA PELA AUTORA.

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO.

CONTRATO ASSINADO.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS TERMOS.

DIREITO.

SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS TERMOS.

ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RECURSO DESPROVIDO. (TJRR – RI 0818977-58.2023.8.23.0010, Rel.

Juiz CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Turma Recursal, julg.: 23/02/2024, public.: 26/02/2024)” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVOU SAQUE INDEVIDO REALIZADO EM SUA CONTA.

A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTE.

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.

ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RECURSO IMPROVIDO.

A sentença analisou adequadamente a lide e merece confirmação pelos próprios fundamentos, os quais são adotados como razões de decidir, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade orientadores dos Juizados Especiais, além de ser faculdade prevista no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (TJRR – RI 0811397-45.2021.8.23.0010, Rel.

Juiz PAULO CEZAR DIAS MENEZES, Turma Recursal, julg.: 19/06/2022, public.: 20/06/2022) “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CONTRATODE EMPRÉSTIMOE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À PARTE CONSUMIDORA.

DESCONTOS DECORRERAM DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO.

SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS TERMOS.

ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RECURSO IMPROVIDO. (TJRR – RI 0825894-30.2022.8.23.0010, Rel.

Juiz PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Turma Recursal, julg.: 26/05/2023, public.: 26/05/2023)” “RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO.

BANCO COMPROVA QUE O DESCONTO É VÁLIDO.

CONTRATAÇÃO COMPROVADA.

TERMO ASSINADO.

EXERCÍCIO RECURSO IMPROVIDO. (TJRR – RI REGULAR DO DIREITO. 0818014-50.2023.8.23.0010, Rel.

Juiz EUCLYDES CALIL FILHO, Turma Recursal, julg.: 13/10/2023, public.: 16/10/2023)” Posto isto, a teor dos art. 6º da Lei n° 9.099/95 e art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos enumerados na petição inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários (Lei n° 9.099/95, art. 54 e 55).

Cumpridas as formalidades processuais, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Autos inspecionados em conformidade com a Portaria nº 001/2025, do 1º Juizado Especial Autos inspecionados em conformidade com a Portaria nº 001/2025, do 1º Juizado Especial Cível, conforme SEI n. 00004181-16.2025.8.23.8000, e Provimento da Corregedoria Geral de Justiça, nº 17/2020.

Boa Vista, Roraima.

Data constante no sistema.

ERASMO HALLYSSON SOUZA DE CAMPOS Juiz(a) de Direito (Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)

UYLS0001 EMISSAO:03/09/2018 PAGINA: 31468435/50141208 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 08/2018 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE --------------------------- DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 31/07 SALDO ANTERIOR 0,00 20/08 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 095048 50,00 20/08 SALDO FINAL DIA 50,00 31/08 SALDO ATUAL 50,00 CREDITOS CONTRATADOS -------------------- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO MASTER 10 D S/ JUROS 100,00 16/08/18 16/09/18 TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 31/08/18 14,93 + 0,00% 0,00 000/000 0,00 TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 31/07 SALDO ANTERIOR 0,00 31/08 SALDO ATUAL 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA ----------------------------- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 MOVIMENTOS SALDO A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) TOTAL 0,00 0,00 MOVIMENTOS SALDO A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 TOTAIS CONTA POUPANCA --------------------- TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 TOTAL REMUNERACAO 0,00 UYLS0001 EMISSAO:01/10/2018 PAGINA: 31608864/50329245 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 09/2018 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE --------------------------- DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 31/08 SALDO ANTERIOR 50,00 03/09 DEBITO AUT.

FAT.CARTAO MASTER CARD 000000 66,79- FINAL 1631 03/09 SALDO FINAL DIA 0,00 17/09 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 1,11- PERIODO: 16/08 A 15/09/18 17/09 SALDO FINAL DIA 0,00 30/09 SALDO ATUAL 17,90- MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 31/08 SALDO ANTERIOR 0,00 30/09 SALDO ATUAL 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA ----------------------------- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 MOVIMENTOS SALDO A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) TOTAL 0,00 0,00 MOVIMENTOS SALDO A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 TOTAIS CONTA POUPANCA --------------------- TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 TOTAL REMUNERACAO 0,00 UYLS0001 EMISSAO:01/11/2018 PAGINA: 32244356/51279154 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 10/2018 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE ------------------------------------------------------ --------------------------- DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 30/09 SALDO ANTERIOR 0,00 30/09 SALDO ANTERIOR 17,90- 31/10 SALDO ATUAL 0,00 01/10 CREDITO DE SALARIO 011001 2575,58 CNPJ 084012012000126 RESUMO CONTA POUPANCA 01/10 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 000000 726,63- ----------------------------- 01/10 11:34 CARTAO MASTER DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 01/10 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA 603436 1550,00- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 01/10 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 0,03- PERIODO: 01/09 A 30/09/18 MOVIMENTOS SALDO 01/10 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 0,06- A DEBITO(R$) FINAL(R$) PERIODO: 01/09 A 30/09/18 0,00 0,00 01/10 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 1,34- PERIODO: 16/09 A 30/09/18 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 01/10 SALDO FINAL DIA 0,00 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) TOTAL 0,00 0,00 02/10 COMPRA CARTAO MAESTRO 511256 237,06- 02/10 ATACADAO 179 AS MOVIMENTOS SALDO 02/10 SALDO FINAL DIA 0,00 A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 03/10 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 755242 100,00- TOTAIS CONTA POUPANCA 03/10 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 846242 40,00- --------------------- TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 03/10 SALDO FINAL DIA 97,44- TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 TOTAL REMUNERACAO 0,00 10/10 CREDITO PARCELAMENTO 206140 1099,68 10/10 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 206140 1001,82- 10/10 SALDO FINAL DIA 0,42 11/10 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 414100 100,00- 11/10 SALDO FINAL DIA 99,58- 24/10 CONTRATACAO CREDITO CONSIGNADO 000000 2069,67 24/10 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 449403 1000,00- 24/10 COMPRA CARTAO MAESTRO 304256 92,91- 24/10 SUPERMERCADO GO 24/10 COMPRA CARTAO MAESTRO 324856 92,91- 24/10 SUPERMERCADO GO 24/10 COMPRA CARTAO MAESTRO 201956 149,34- 24/10 J D DOS SANTOS 24/10 MENSALIDADE DE SEGURO 158568 6,99- 24/10 SALDO FINAL DIA 627,94 25/10 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 622013 700,00- 25/10 SALDO FINAL DIA 72,06- 29/10 COMPRA CARTAO MAESTRO 091856 20,00- 29/10 SUPERMERCADO GO 29/10 SALDO FINAL DIA 0,00 31/10 SALDO ATUAL 92,06- CREDITOS CONTRATADOS -------------------- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 31/10/18 5,99 + 0,00% 227,24 000/007 1259,31 TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 UYLS0001 EMISSAO:03/12/2018 PAGINA: 32519369/51667868 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 11/2018 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE 0,00 0,00 --------------------------- DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 31/10 SALDO ANTERIOR 92,06- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) TOTAL 0,00 0,00 01/11 CREDITO DE SALARIO 011101 2587,15 CNPJ 084012012000126 MOVIMENTOS SALDO 01/11 COMPRA CARTAO MAESTRO 143056 99,00- A DEBITO(R$) FINAL(R$) 01/11 DESING CELULARE 0,00 0,00 01/11 COMPRA CARTAO MAESTRO 265756 25,00- 01/11 DESING CELULARE TOTAIS CONTA POUPANCA 01/11 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 139138 300,00- --------------------- TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 01/11 DEBITO AUT.

FAT.CARTAO MASTER CARD 000000 302,24- TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 FINAL 1631 TOTAL REMUNERACAO 0,00 01/11 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 3,40- PERIODO: 01/10 A 31/10/18 01/11 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 11,95- PERIODO: 01/10 A 31/10/18 01/11 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 0,20- PERIODO: 01/10 A 31/10/18 01/11 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 1,08- PERIODO: 01/10 A 31/10/18 01/11 SALDO FINAL DIA 0,00 05/11 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA 603436 1500,00- 05/11 COMPRA CARTAO MAESTRO 173056 196,27- 04/11 ATACADAO 179 AS 05/11 COMPRA CARTAO MAESTRO 383656 102,19- 04/11 SUPERMERCADO GO 05/11 COMPRA CARTAO MAESTRO 060356 45,15- 05/11 SUPERMERCADO GO 05/11 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 05/11 SALDO FINAL DIA 91,38- 12/11 DEVOLUCAO PARCELA CRED CONSIGNADO 060695 38,50 326899196 12/11 DEVOLUCAO PARCELA CRED CONSIGNADO 060694 96,19 326902987 12/11 SALDO FINAL DIA 0,00 16/11 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 034204 140,00- 16/11 SALDO FINAL DIA 96,69- 30/11 SALDO ATUAL 96,69- CREDITOS CONTRATADOS -------------------- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 30/11/18 5,99 + 0,00% 227,24 000/007 1468,22 TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 31/10 SALDO ANTERIOR 0,00 30/11 SALDO ATUAL 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA ----------------------------- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 MOVIMENTOS SALDO A DEBITO(R$) FINAL(R$) UYLS0001 EMISSAO:02/01/2019 PAGINA: 33120137/52564552 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 12/2018 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 31/12/18 --------------------------- 5,99 + 0,00% 227,24 001/007 1177,52 DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 30/11 SALDO ANTERIOR 96,69- TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO 03/12 CREDITO DE SALARIO 011203 4328,01 MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 CNPJ 084012012000126 ------------------------------------------------------ 03/12 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 739405 50,00- DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 30/11 SALDO ANTERIOR 0,00 03/12 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 000000 547,84- 03/12 12:21 CARTAO MASTER 31/12 SALDO ATUAL 0,00 03/12 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA 603436 1500,00- RESUMO CONTA POUPANCA 03/12 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 227,24- ----------------------------- PARC 001/007 320000206140 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 03/12 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 3,40- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) PERIODO: 01/11 A 30/11/18 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 03/12 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 11,35- PERIODO: 01/11 A 30/11/18 MOVIMENTOS SALDO 03/12 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 0,17- A DEBITO(R$) FINAL(R$) PERIODO: 01/11 A 30/11/18 0,00 0,00 03/12 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 0,70- PERIODO: 01/11 A 30/11/18 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 03/12 SALDO FINAL DIA 0,00 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) TOTAL 0,00 0,00 04/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 562056 258,00- 04/12 RR MOTO PECAS MOVIMENTOS SALDO 04/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 120556 290,00- A DEBITO(R$) FINAL(R$) 04/12 AUDACIA ELETRON 0,00 0,00 04/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 161856 100,00- 04/12 SUMUP .ALEXAND TOTAIS CONTA POUPANCA 04/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 262056 18,50- --------------------- 04/12 COMERCIAL VILA TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 04/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 561256 50,00- TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 04/12 POSTO GP TOTAL REMUNERACAO 0,00 04/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 125156 382,11- 04/12 ATACADAO 179 AS 04/12 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 04/12 SALDO FINAL DIA 792,02 05/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 554956 10,00- 05/12 POSTO GP 05/12 COMPRA CARTAO MAESTRO 000256 50,00- 05/12 V8 JEANS 05/12 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 433106 800,00- 05/12 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 05/12 SALDO FINAL DIA 67,97- 11/12 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000000 1425,76 BANRISUL 11/12 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 58,32- NOVEMBRO / 2018 11/12 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA 603436 1390,00- 11/12 SALDO FINAL DIA 90,53- 26/12 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 000000 828,76 26/12 SALDO FINAL DIA 738,23 27/12 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 518213 830,00- 27/12 SALDO FINAL DIA 91,77- 31/12 SALDO ATUAL 91,77- CREDITOS CONTRATADOS -------------------- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) UYLS0001 EMISSAO:01/02/2019 PAGINA: 33238291/52733346 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 01/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE 28/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 095156 42,13- --------------------------- 28/01 SUPERMERCADO PE DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 28/01 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 31/12 SALDO ANTERIOR 91,77- 28/01 SALDO FINAL DIA 1376,06 02/01 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 3,40- PERIODO: 01/12 A 31/12/18 30/01 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 326414 1000,00- 02/01 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 11,20- PERIODO: 01/12 A 31/12/18 30/01 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 02/01 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 0,19- PERIODO: 01/12 A 31/12/18 30/01 SALDO FINAL DIA 376,07 02/01 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 0,67- PERIODO: 01/12 A 31/12/18 31/01 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 959414 370,00- 02/01 SALDO FINAL DIA 0,00 31/01 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 03/01 CREDITO DE SALARIO 010103 2596,36 CNPJ 084012012000126 31/01 SALDO ATUAL 6,08 03/01 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 227,24- PARC 002/007 320000206140 03/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 320656 10,00- CREDITOS CONTRATADOS 03/01 POSTO GP -------------------- 03/01 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 000000 417,39- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO 03/01 15:48 CARTAO MASTER PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO 03/01 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA 603436 1500,00- UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 03/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 315056 16,00- TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) 03/01 CECI DOS SANTOS MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 31/01/19 03/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 433056 100,00- 5,99 + 0,00% 227,24 002/007 1010,56 03/01 PETS APARECIDA 03/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 513356 36,00- TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO 03/01 MERCADOPAGO 03/01 SALDO FINAL DIA 0,00 MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ 07/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 524756 263,89- DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 07/01 ATACADAO 179 AS 31/12 SALDO ANTERIOR 0,00 07/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 543056 15,00- 07/01 ATACADAO 179 AS 31/01 SALDO ATUAL 0,00 07/01 SALDO FINAL DIA 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA 23/01 CONTRATACAO CREDITO CONSIGNADO 000000 3829,64 ----------------------------- DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 23/01 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 357318 400,00- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 23/01 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 58,32- DEZEMBRO / 2018 MOVIMENTOS SALDO 23/01 SALDO FINAL DIA 0,00 A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 24/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 VETBV 543656 120,00- DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 24/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 585656 2,98- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 24/01 J D DOS SANTOS TOTAL 0,00 0,00 24/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 011456 64,50- 24/01 J D DOS SANTOS MOVIMENTOS SALDO 24/01 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 017360 800,00- A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 24/01 SALDO FINAL DIA 2287,45 TOTAIS CONTA POUPANCA 25/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 322656 154,00- --------------------- 25/01 L M SGUARIO E S TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 25/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 050056 20,38- TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 25/01 SUPERMERCADO GO TOTAL REMUNERACAO 0,00 25/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 160456 130,00- 25/01 CASA SANTA LUZI 25/01 SALDO FINAL DIA 0,00 28/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 094256 88,84- 27/01 SUP E PANIF LEA 28/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 213756 35,95- 27/01 SUPERMERCADO GO 28/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 433056 67,17- 28/01 PAPELARIA GAVIA 28/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 490056 32,48- 28/01 PAPELARIA GAVIA 28/01 COMPRA CARTAO MAESTRO 201856 90,45- 28/01 SUPERMERCADO GA 28/01 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 734112 250,00- UYLS0001 EMISSAO:01/03/2019 PAGINA: 33441470/53015001 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 02/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE 25/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 195356 62,00- --------------------------- 23/02 DROGARIA CASCAV DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 25/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 072956 43,39- 31/01 SALDO ANTERIOR 6,08 23/02 J D DOS SANTOS 25/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 115656 89,76- 01/02 CREDITO DE SALARIO 010201 2827,47 23/02 J D DOS SANTOS CNPJ 084012012000126 25/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 211456 48,00- 01/02 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 854415 500,00- 23/02 POSTO ARNOGAZ D 25/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 404656 47,99- 01/02 DEBITO AUT.

FAT.CARTAO MASTER CARD 000000 848,98- 24/02 COMERCIAL GABRI FINAL 1631 25/02 ESTORNO DE SEGURO 963119 1477,88 01/02 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 3,40- PERIODO: 01/01 A 31/01/19 25/02 SALDO FINAL DIA 2733,03- 01/02 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 8,11- PERIODO: 01/01 A 31/01/19 26/02 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 635222 1000,00- 01/02 JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO 000000 0,75- PERIODO: 01/01 A 31/01/19 26/02 SALDO FINAL DIA 3733,03- 01/02 JUROS DE MORA - ATRASO 000000 0,05- PERIODO: 01/01 A 31/01/19 27/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 145256 154,09- 01/02 MULTA MORATORIA - ATRASO 000000 2,14- 27/02 MERCANTIL NOVA PERIODO: 01/01 A 31/01/19 27/02 SALDO FINAL DIA 0,00 01/02 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 0,14- PERIODO: 01/01 A 31/01/19 28/02 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 227419 340,00- 01/02 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 0,41- PERIODO: 01/01 A 31/01/19 28/02 SALDO ATUAL 4227,12- 01/02 SALDO FINAL DIA 0,00 04/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 213156 60,00- CREDITOS CONTRATADOS 02/02 REALS CAPAS -------------------- 04/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 574856 73,91- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO 02/02 GRUPO BAIANO.

PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO 04/02 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 547415 500,00- UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 04/02 SAQUE NO ATM INTERAGENCIA 603436 700,00- TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 28/02/19 04/02 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 227,24- 5,99 + 0,00% 227,24 003/007 828,41 PARC 003/007 320000206140 04/02 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO 04/02 SALDO FINAL DIA 91,57- MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ 19/02 CONTRATACAO CREDITO CONSIGNADO 000000 1237,25 DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 31/01 SALDO ANTERIOR 0,00 19/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 322756 35,35- 19/02 SAMARA C A DOS 22/02 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4000,00 4000,00 19/02 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 58,32- DE: 3436.01.081746-9 JANEIRO / 2019 28/02 SALDO ATUAL 4000,00 19/02 SALDO FINAL DIA 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA 20/02 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 859314 150,00- ----------------------------- DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 20/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 535356 148,00- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 20/02 RAIMUNDO IVAN M 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 20/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 182656 58,31- 20/02 SUPER GABRIELE MOVIMENTOS SALDO 20/02 SALDO FINAL DIA 0,00 A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 21/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 075156 50,00- 21/02 AUTO POSTO IDEA DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 21/02 SAQUE NO BANCO 24 HORAS 610314 400,00- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 22 0,00 0,00 0,0000 4000,00 21/02 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,01 MOVIMENTOS SALDO 21/02 SALDO FINAL DIA 245,71 A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 4000,00 22/02 TRANSFERENCIA PARA POUPANCA 470258 4000,00- PARA: 3436.60.023003-8 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 22/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 295056 25,00- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 22/02 YASSER PEREIRA TOTAL 0,00 4000,00 22/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 105956 64,00- 22/02 PIZZARIA E SORV MOVIMENTOS SALDO 22/02 SALDO FINAL DIA 0,00 A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 4000,00 25/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 533056 48,48- 23/02 COMERCIAL GABRI TOTAIS CONTA POUPANCA 25/02 COMPRA CARTAO MAESTRO 085656 28,00- --------------------- 23/02 CAUAME MADER.

M TOTAL DEPOSITOS 4000,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 UYLS0001 EMISSAO:01/03/2019 PAGINA: 33441471/53015001 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 02/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 TOTAL REMUNERACAO 0,00 UYLS0001 EMISSAO:01/04/2019 PAGINA: 33836476/53598455 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS --------------------------- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 28/02 SALDO ANTERIOR 4227,12- MOVIMENTOS SALDO 01/03 CREDITO DE SALARIO 010301 2613,68 A DEBITO(R$) FINAL(R$) CNPJ 084012012000126 0,00 0,00 01/03 COMPRA CARTAO MAESTRO 151856 66,00- 01/03 CAUAME MADER.

M DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 01/03 COMPRA CARTAO MAESTRO 421656 27,00- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 01/03 B T CARVALHO DA 22 4000,00 0,00 0,0000 0,00 01/03 SAQUE BANCO 24HS 924050 520,00- MOVIMENTOS SALDO 01/03 DEBITO AUT.

FAT.CARTAO MASTER CARD 000000 745,46- A DEBITO(R$) FINAL(R$) FINAL 1631 4000,00- 0,00 01/03 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 7,83- PERIODO: 01/02 A 28/02/19 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 01/03 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 135,38- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) PERIODO: 01/02 A 28/02/19 TOTAL 4000,00 0,00 01/03 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 2,25- PERIODO: 01/02 A 28/02/19 MOVIMENTOS SALDO 01/03 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 20,61- A DEBITO(R$) FINAL(R$) PERIODO: 01/02 A 28/02/19 4000,00- 0,00 01/03 SALDO FINAL DIA 0,00 TOTAIS CONTA POUPANCA 06/03 SAQUE BANCO 24HS 618166 250,00- --------------------- TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 06/03 SAQUE BANCO 24HS 339044 800,00- TOTAL RETIRADAS 4000,00- TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 TOTAL REMUNERACAO 0,00 06/03 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 42,03- PARC 004/007 320000206140 06/03 SALDO FINAL DIA 0,00 11/03 TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C 242254 4000,00 DE: 3436.60.023003-8 11/03 DEVOLUCAO PARCELA CRED CONSIGNADO 008918 32,72 326897363 11/03 DEVOLUCAO PARCELA CRED CONSIGNADO 008919 41,81 326903746 11/03 DEVOLUCAO PARCELA CRED CONSIGNADO 008920 44,97 326904319 11/03 SALDO FINAL DIA 0,00 12/03 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 192,92- PARC 004/007 320000206140 12/03 SALDO FINAL DIA 0,00 14/03 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 58,32- FEVEREIRO / 2019 14/03 SALDO FINAL DIA 0,00 31/03 SALDO ATUAL 361,74- CREDITOS CONTRATADOS -------------------- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 31/03/19 5,99 + 0,00% 227,24 004/007 639,82 TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 28/02 SALDO ANTERIOR 4000,00 11/03 RESGATE POUPANCA 4000,00- 0,00 PARA: 3436.01.081746-9 31/03 SALDO ATUAL 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA ----------------------------- UYLS0001 EMISSAO:02/05/2019 PAGINA: 34381466/54416992 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 04/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE MOVIMENTOS SALDO --------------------------- A DEBITO(R$) FINAL(R$) DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 0,00 0,00 31/03 SALDO ANTERIOR 361,74- DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 01/04 CREDITO DE SALARIO 010401 2613,67 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) CNPJ 084012012000126 TOTAL 0,00 0,00 01/04 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 000000 1538,92- 01/04 12:07 CARTAO MASTER MOVIMENTOS SALDO 01/04 COMPRA CARTAO MAESTRO 285756 20,50- A DEBITO(R$) FINAL(R$) 01/04 PAG.MiriaLimaDe 0,00 0,00 01/04 COMPRA CARTAO MAESTRO 354756 13,50- 01/04 COMERCIAL VILA TOTAIS CONTA POUPANCA 01/04 COMPRA CARTAO MAESTRO 510656 50,00- --------------------- 01/04 POSTO BANDEIRAN TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 01/04 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 12,54- TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 PERIODO: 01/03 A 31/03/19 TOTAL REMUNERACAO 0,00 01/04 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 169,59- PERIODO: 01/03 A 31/03/19 01/04 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 3,61- PERIODO: 01/03 A 31/03/19 01/04 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 5,09- PERIODO: 01/03 A 31/03/19 01/04 SALDO FINAL DIA 0,00 02/04 SAQUE BANCO 24HS 637366 430,00- 02/04 SALDO FINAL DIA 8,18 03/04 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 227,24- PARC 005/007 320000206140 03/04 SALDO FINAL DIA 0,00 05/04 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 58,32- MARCO / 2019 05/04 SALDO FINAL DIA 0,00 15/04 COMPRA CARTAO MAESTRO 183556 23,43- 13/04 COMERCIAL GABRI 15/04 SALDO FINAL DIA 0,00 30/04 SALDO ATUAL 300,81- CREDITOS CONTRATADOS -------------------- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 30/04/19 5,99 + 0,00% 227,24 005/007 438,70 TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 31/03 SALDO ANTERIOR 0,00 30/04 SALDO ATUAL 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA ----------------------------- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 MOVIMENTOS SALDO A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 22 0,00 0,00 0,0000 0,00 UYLS0001 EMISSAO:03/06/2019 PAGINA: 34762259/54984241 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 05/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE MOVIMENTOS SALDO --------------------------- A DEBITO(R$) FINAL(R$) DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 0,00 0,00 30/04 SALDO ANTERIOR 300,81- DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 02/05 CREDITO DE SALARIO 010502 2613,67 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) CNPJ 084012012000126 22 0,00 0,00 0,0000 0,00 02/05 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 000000 2418,65- 02/05 15:18 CARTAO MASTER MOVIMENTOS SALDO 02/05 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 3,40- A DEBITO(R$) FINAL(R$) PERIODO: 01/04 A 30/04/19 0,00 0,00 02/05 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 38,47- PERIODO: 01/04 A 30/04/19 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 02/05 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 0,65- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) PERIODO: 01/04 A 30/04/19 TOTAL 0,00 0,00 02/05 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 1,13- PERIODO: 01/04 A 30/04/19 MOVIMENTOS SALDO 02/05 SALDO FINAL DIA 0,00 A DEBITO(R$) FINAL(R$) 0,00 0,00 03/05 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 227,24- PARC 006/007 320000206140 TOTAIS CONTA POUPANCA 03/05 SALDO FINAL DIA 0,00 --------------------- TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 29/05 CONTRATACAO CREDITO CONSIGNADO 000000 2455,37 TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 TOTAL REMUNERACAO 0,00 29/05 COMPRA CARTAO MAESTRO 025556 36,00- 29/05 HOMEM STREET 29/05 SAQUE BANCO 24HS 328068 40,00- 29/05 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 58,32- ABRIL / 2019 29/05 SALDO FINAL DIA 0,00 30/05 COMPRA CARTAO MAESTRO 413556 280,00- 30/05 SUMUP .SLIMASE 30/05 COMPRA CARTAO MAESTRO 025856 32,00- 30/05 MERCADAO E ACOU 30/05 SALDO FINAL DIA 0,00 31/05 SAQUE BANCO 24HS 500240 40,00- 31/05 COMPRA CARTAO MAESTRO 563856 33,00- 31/05 CAUAME MADER.

M 31/05 COMPRA CARTAO MAESTRO 545356 75,00- 31/05 C CABRAL DE MAT 31/05 COMPRA CARTAO MAESTRO 020556 4,00- 31/05 PANIFICADORA FE 31/05 COMPRA CARTAO MAESTRO 411756 114,74- 31/05 J D DOS SANTOS 31/05 SALDO ATUAL 1365,63 CREDITOS CONTRATADOS -------------------- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 31/05/19 5,99 + 0,00% 227,24 006/007 239,18 TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 ------------------------------------------------------ DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 30/04 SALDO ANTERIOR 0,00 31/05 SALDO ATUAL 0,00 RESUMO CONTA POUPANCA ----------------------------- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 UYLS0001 EMISSAO:01/07/2019 PAGINA: 34841162/55096687 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 06/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRENTE: 0000010817469 CPF/CNPJ: *41.***.*34-49 MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE 30/06 SALDO ATUAL 1931,07- --------------------------- DATA DESCRICAO N.DOC MOVIMENTO(R$) 31/05 SALDO ANTERIOR 1365,63 CREDITOS CONTRATADOS -------------------- 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 465956 6,00- NUMERO DO LIMITE INICIO DO VENCIMENTO 01/06 COMERCIAL VILA PRODUTO CONTRATO CONTRATADO(R$) CONTRATO DO CONTRATO 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 584156 20,00- UNIFICADO C/PRT 320000206140 1099,68 10/10/18 03/06/19 01/06 AUTO POSTO PREM 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 094556 4,50- TAXA VALOR DA QTD.PARCELAS SALDO DEVEDOR(R$) 01/06 COMERCIAL VILA MENSAL(%) PARCELA(R$) PAGAS/TOTAL EM 30/06/19 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 361156 4,50- 5,99 + 0,00% 227,24 007/007 0,00 01/06 COMERCIAL VILA 03/06 SAQUE BANCO 24HS 619109 50,00- TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 371756 106,18- MOVIMENTACAO CONTA POUPANCA 600230038 01/06 SAO JORGE SUPER ------------------------------------------------------ 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 354256 20,00- DATA DESCRICAO MOVIMENTO(R$) SALDO(R$) 02/06 AUTO POSTO ABEL 31/05 SALDO ANTERIOR 0,00 03/06 PREST.

DE EMPREST.

FINANCIAMENTO 206140 227,24- PARC 007/007 320000206140 30/06 SALDO ATUAL 0,00 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 343656 2,75- 03/06 COMERCIAL VILA RESUMO CONTA POUPANCA 03/06 CREDITO DE SALARIO 010603 2613,67 ----------------------------- CNPJ 084012012000126 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 03/06 PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 112555 2530,20- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 03/06 11:25 CARTAO MASTER 16 0,00 0,00 0,0000 0,00 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 451256 30,00- 03/06 AUTO POSTO CAPI MOVIMENTOS SALDO 03/06 COMPRA CARTAO MAESTRO 011956 15,00- A DEBITO(R$) FINAL(R$) 03/06 DROGARIA POPULA 0,00 0,00 03/06 SAQUE BANCO 24HS 142102 950,00- DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 03/06 ESTORNO DE SEGURO 816923 1415,21 ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) 22 0,00 0,00 0,0000 0,00 03/06 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 000000 0,84- PERIODO: 01/05 A 31/05/19 MOVIMENTOS SALDO 03/06 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 000000 0,86- A DEBITO(R$) FINAL(R$) PERIODO: 01/05 A 31/05/19 0,00 0,00 03/06 SEGURO CHEQUE PROTEGIDO 000000 3,40- PERIODO: 01/05 A 31/05/19 DIA DE SALDO SALDO BASE PARA PERCENTUAL MOVIMENTOS 03/06 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE 000000 48,59- ANIVERSARIO ANTERIOR(R$) CALCULO(R$) REMUNERACAO A CREDITO(R$) PERIODO: 01/05 A 31/05/19 TOTAL 0,00 0,00 03/06 SALDO FINAL DIA 0,00 MOVIMENTOS SALDO 04/06 PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 070009 2530,20- A DEBITO(R$) FINAL(R$) 04/06 07:00 CARTAO MASTER 0,00 0,00 04/06 REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI 000000 0,02 TOTAIS CONTA POUPANCA 04/06 SALDO FINAL DIA 1155,73- --------------------- TOTAL DEPOSITOS 0,00 TOTAL REEMBOLSO CPMF 0,00 07/06 SAQUE TERMINAL INTER AG 603436 800,00- TOTAL RETIRADAS 0,00 TOTAL CPMF DEBITADO 0,00 TOTAL REMUNERACAO 0,00 07/06 SALDO FINAL DIA 1955,73- 10/06 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 60,72- MAIO / 2019 10/06 DEVOLUCAO PARCELA CRED CONSIGNADO 076863 174,96 326898548 10/06 SALDO FINAL DIA 0,00 13/06 SAQUE BANCO 24HS 157439 1000,00- 13/06 SALDO FINAL DIA 2841,49- 17/06 RESTITUICAO IMPOSTO DE RENDA PF 312781 819,75 DOC IRPF 17/06 SALDO FINAL DIA 0,00 18/06 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 000000 56,50 Banco Bradesco Financiame 18/06 SALDO FINAL DIA 0,00 24/06 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000000 34,17 BANRISUL 24/06 SALDO FINAL DIA 0,00 UYLS0001 EMISSAO:01/08/2019 PAGINA: 35533082/56130351 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 07/2019 0033 AG: 3436 PV: 0000000 CLEOCINEDE AIRES DAS CHAGAS C.CORRE